| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180029747 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Energie2,a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | preplatok elektrina |
| Fakturovaná suma s DPH: | -15,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
| Súbor: | FD_0099_18 |
| Zverejnené: | 25.09.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 01:58.
